| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 23.186 | 31.130 | 31.922 | -792 | |
Baten | -6.321 | -15.270 | -16.043 | 773 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -639 | 1.407 | 955 | 452 | |
Saldo | 16.226 | 17.267 | 16.834 | 433 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Primair Onderwijs - Voorschoolse Educatie 2020 -2024 - Spuk | -61 | 249 | - | 188 | incidenteel |
De definitieve specifieke uitkering gemeentelijke onderwijsachterstanden is € 249.000 hoger dan verwacht, er is echter € 61.000 meer uitgegeven dan begroot. Het bedrag € 188.000 valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat. | |||||
Wijkbibliotheken SPUK | -419 | 336 | 83 | - | incidenteel |
De begrote lasten en baten voor Wijkbibliotheken 2023 t/m 2024 op grond van de regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK BIEB) zijn verwerkt in het boekjaar 2024. De uitvoeringskosten van de bibliotheek voor het jaar 2023 zijn geschat op € 419.000 en zijn verwerkt in de realisatie 2023. | |||||
Bijstelling reserveringen 2023 | -435 | - | 435 | - | incidenteel |
Met het reserveringsdossier 2023 is een bedrag naar het jaar 2024 overgeheveld, echter heeft er nog besteding in 2023 plaatsgevonden van diverse posten, waardoor de begrote reservering in werkelijkheid lager is. | |||||
Overig | 123 | 188 | -66 | 245 | |
SALDO | -792 | 773 | 452 | 433 |