Lasten | Jaarrekening 2023

LASTEN	perso-neels lasten	kapitaal lasten	goederen en diensten	subsidies en over- drachten	overhead en apparaats-kosten	overig	toevoe- gingen voorzie-ningen	toevoe- ging reserves	Resultaat baten en lasten	totaal lasten
0.1 Bestuur	7.618	25	3.194	2.740	774	15	1.524	674	0	16.565
0.2 Burgerzaken	8.329	16	2.488	1.788	376	0	0	486	0	13.482
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.320	9	287	0	305	0	0	0	0	1.921
0.4 Overhead	82.925	4.748	27.887	1	-14.499	-178	306	76.531	0	177.722
0.5 Treasury	0	7.910	178	0	119	-4.998	0	0	0	3.209
0.61 OZB woningen	1.690	0	104	0	112	0	0	0	0	1.906
0.62 OZB niet-woningen	869	0	60	0	113	0	0	0	0	1.042
0.63 Parkeerbelasting	274	0	19	0	32	0	0	0	0	325
0.64 Belastingen overig	395	3	285	0	112	0	430	0	0	1.225
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds	0	0	0	0	116	0	0	2.124	0	2.240
0.8 Overige baten en lasten	0	11	675	0	470	-4.874	866	3.674	0	822
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	1.408	0	0	0	0	0	0	1.408
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	21.580	21.580
0 Bestuur en ondersteuning	103.422	12.723	36.585	4.528	-11.970	-10.035	3.126	83.488	21.580	243.446
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	102	75	117	16.771	0	0	0	15	0	17.081
1.2 Openbare orde en veiligheid	16.003	336	4.852	8.389	67	55	0	435	0	30.137
1 Veiligheid	16.104	412	4.970	25.160	67	55	0	450	0	47.218
2.1 Verkeer en vervoer	6.575	3.644	42.040	0	242	2.116	0	17.572	0	72.189
2.2 Parkeren	1.412	1.077	3.633	0	32	124	0	341	0	6.619
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	0	135	70	0	0	0	0	0	0	205
2.5 Openbaar vervoer	93	38	1.020	0	309	1	0	317	0	1.778
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	3.776	796	15.571	215	228	-119	0	2.149	0	22.614
7.2 Riolering	2.509	2.193	5.110	96	0	1.762	11.925	0	0	23.596
2 Openbare ruimte	14.365	7.884	67.444	311	811	3.884	11.925	20.379	0	127.002
3.1 Economische ontwikkeling	792	16	923	1.740	6	0	0	215	0	3.690
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	198	-563	520	0	375	1.391	0	291	0	2.213
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.289	170	1.188	2.028	17	38	0	417	0	5.147
3.4 Economische promotie	913	0	1.826	1.637	392	0	0	1.580	0	6.348
3 Economie	3.192	-377	4.457	5.404	790	1.429	0	2.503	0	17.398
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.516	9.871	15.431	490	46	230	0	6.251	0	33.835
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.038	0	4.356	22.449	79	0	0	2.189	0	34.111
4 Onderwijs	6.554	9.871	19.787	22.939	125	230	0	8.440	0	67.946
5.1 Sportbeleid en activering	4.049	0	1.921	536	50	9	0	0	0	6.565
5.2 Sportaccommodaties	8.336	4.659	14.075	681	199	1	0	2.214	0	30.164
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.	1.693	3.974	6.352	27.079	78	19	0	223	0	39.418
5.4 Musea	3.543	122	4.648	0	4	1	0	838	0	9.156
5.5 Cultureel erfgoed	718	40	2.414	186	0	0	0	153	0	3.511
5.6 Media	0	0	0	452	2	0	0	0	0	454
5 Sport en cultuur	18.339	8.796	29.408	28.934	333	30	0	3.428	0	89.268
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.812	519	13.674	35.591	679	31	0	20.517	0	74.823
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.519	0	445	39.615	0	0	0	1.383	0	42.963
6.3 Inkomensregelingen	9.928	0	1.094	159.146	940	0	195	11.299	0	182.603
6.4 WSW en beschut werk	1.566	0	1.371	33.854	91	0	0	916	0	37.798
6.5 Arbeidsparticipatie	3.285	0	14.606	1.656	101	233	0	2.158	0	22.038
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.707	0	-71	9.286	93	0	0	0	0	12.015
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	1.012	0	27	21.695	24	0	0	0	0	22.759
6.71B Begeleiding (WMO)	1.012	0	41	15.021	23	0	0	0	0	16.097
6.71C Dagbesteding (WMO)	1.012	0	22	2.531	23	0	0	0	0	3.588
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	1.313	0	355	57	23	0	0	0	0	1.748
6.72A Jeugdhulp begeleiding	246	0	772	13.154	-3	0	0	0	0	14.168
6.72B Jeugdhulp behandeling	246	0	-157	4.541	-3	0	0	0	0	4.626
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	246	0	444	6.836	-2	0	0	0	0	7.524
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	2.721	0	1.369	2.463	-1	0	0	6.548	0	13.100
6.73A Pleegzorg	246	0	21	3.693	0	0	0	0	0	3.960
6.73B Gezinsgericht	246	0	486	2.055	0	0	0	0	0	2.787
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	246	0	869	15.069	0	0	0	0	0	16.184
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	246	0	7	9.904	0	0	0	0	0	10.157
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	246	0	211	3.207	0	0	0	0	0	3.664
6.74C Gesloten plaatsing	361	0	2.693	2.574	0	0	0	0	0	5.628
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	1.356	0	228	31.746	12	0	0	303	0	33.644
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	1.463	60	3.584	15.865	12	198	0	157	0	21.339
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	1.229	0	33	4.015	-19	0	0	0	0	5.258
6.82B Jeugdreclassering	1.225	0	33	628	-19	0	0	0	0	1.867
6 Sociaal domein	37.485	580	42.159	434.201	1.974	462	195	43.280	0	560.337
7.1 Volksgezondheid	2.343	101	11.213	2.090	86	0	0	26	0	15.858
7.3 Afval	690	150	21.597	0	111	5.124	-406	0	0	27.265
7.4 Milieubeheer	4.818	563	18.154	0	51	1.047	0	6.912	0	31.546
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	75	10	903	0	80	0	0	0	0	1.067
7 Volksgezondheid en milieu	7.925	823	51.868	2.090	328	6.171	-406	6.938	0	75.737
8.1 Ruimte en leefomgeving	5.600	294	13.036	564	2	4.164	321	11.953	0	35.933
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.615	4.411	15.510	0	70	2.173	883	3.150	0	27.813
8.3 Wonen en bouwen	30.789	336	6.193	39	7.470	-20.792	475	3.800	0	28.310
8 Volkshuisvesting, leefomgeving	38.003	5.041	34.739	603	7.542	-14.454	1.679	18.903	0	92.057
Eindtotaal	245.389	45.752	291.417	524.170	0	-12.228	16.519	187.810	21.580	1.320.409