| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.085 | 12.813 | 12.996 | -183 | |
Baten | -3.552 | -4.539 | -4.966 | 427 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -57 | -979 | -844 | -135 | |
Saldo | 6.476 | 7.295 | 7.187 | 108 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Diverse producten Burgerzaken | 9 | 241 | - | 250 | incidenteel |
Afwijkingen op de afgegeven producten bij Burgerzaken waarbij het grootste gedeelte verklaard kan worden door de reisdocumenten. Door meer aanvragen zijn er hogere rijksafdrachten (€ 207.000) en hogere legesopbrengsten (€ 271.000) dan begroot. | |||||
Doorbelaste apparaatskosten | -184 | - | - | -184 | incidenteel |
Betreft een afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten). Zie hiervoor paragraaf 3e Bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten. | |||||
Verkiezingen | 135 | - | -135 | - | incidenteel |
Voor de verkiezingen is € 1.552.000 begroot. Van deze begroting is € 885.000 begroot voor de extra Tweede Kamer verkiezingen in 2023. De daadwerkelijke lasten van de verkiezingen vielen € 135.000 lager uit. | |||||
Overig | -143 | 186 | - | 43 | |
SALDO | -183 | 427 | -135 | 108 |