| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 42.097 | 65.279 | 54.617 | 10.662 | |
Baten | -3.513 | -18.115 | -11.624 | -6.491 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 1.638 | -1.441 | 1.669 | -3.110 | |
Saldo | 40.222 | 45.723 | 44.661 | 1.062 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten (geen investeringen) | 10.628 | -7.182 | -3.446 | - | incidenteel |
Het gaat hier om onderhouds- en verkeerprojecten waarbij de jaarschijven in de begroting afwijkingen t.ov. het werkelijke uitvoeringsjaar. Dit zijn afwijkingen die niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten leiden. | |||||
Bijdrage Brainport Bereikbaar voor regiobrede projecten | -520 | - | 520 | - | incidenteel |
Dit betreft de bijdrage voor de regio-brede projecten van de bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant in 2023. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van realisatie en is niet geraamd. Dit bedrag wordt verrekend met de hiervoor ingestelde reserve. | |||||
Afkoop parkeernorm | 184 | -184 | - | incidenteel | |
Betreft middelen van ontwikkelaars voor omgevingsvergunning (parkeernorm) en worden gestort in reserve mobiliteitsfonds. Deze reserve is voor maatregelen tbv vermindering van de parkeerdruk zodat de kwaliteit van het parkeeraanbod gegarandeerd blijft | |||||
Overig | 554 | 507 | - | 1.061 | incidenteel |
SALDO | 10.662 | -6.491 | -3.110 | 1.061 |