| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 16.616 | 28.251 | 19.881 | 8.370 | |
Baten | -297 | -7.190 | -2.952 | -4.238 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -386 | -5.068 | -1.939 | -3.129 | |
Saldo | 15.933 | 15.993 | 14.990 | 1.003 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Arbeidsparticipatie | 208 | 170 | - | 378 | incidenteel |
Ergon biedt meer maatwerk en zodoende zijn er minder specifieke inkooptrajecten nodig. Voor Hoofdzaak werk hebben we inkomsten gegenereerd die niet begroot waren. | |||||
Projecten Maatschappelijk Nut | 7.834 | -4.502 | -3.332 | - | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het jaar van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger op de reserve. Het gaat veelal om Europese projecten waarbij definitieve afronding in de komende jaren plaatsvindt. | |||||
Werkgelegenheidsprojecten | 414 | - | - | 414 | incidenteel |
Verklaring op afwijking van de werkgelegenheidsprojecten en inzet werkcheque ligt in inzet van incidentele budgetten als fonds Brabant Leert en interventiebudget Huis naar Werk, meer inzet van werkgevers zelf en minder potentiële kandidaten. | |||||
Werkbonus | -369 | - | 369 | - | incidenteel |
Het overschot 2023 is overgeheveld naar 2024 om de verplichtingen voor de uitvoering van de Werkbonus te kunnen blijven voldoen Dit in verband met de " 6 maanden aan het werk" eis. | |||||
Werk, Onderwijs en arbeidsmarkt | 262 | - | -262 | - | incidenteel |
De niet bestede middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het bestuursakkoord zijn teruggestort in de reserve SMMM omdat deze zaken (basisbanen, jeugdwerkloosheid, duurzaam werkfonds, plan van aanpak langdurig werklozen) in 2024 uitgerold worden. | |||||
Overig | 21 | 94 | 96 | 211 | |
SALDO | 8.370 | -4.238 | -3.129 | 1.003 |