Vanaf 2022 zijn de kredieten op een hoger abstractieniveau vastgesteld. Door de raad zijn 18 kredieten vastgesteld, onderverdeeld in strategische investeringen en vervangingsinvesteringen. Binnen deze kredieten zijn investeringsbudgetten opgenomen. De investeringsbudgetten kunnen onderling bewegen, zonder dat het krediet hoeft te worden gewijzigd. Hierdoor is er meer flexibiliteit en minder kans op overschrijding van kredieten. Onderstaand overzicht geeft het verloop van de kredieten weer. Uit dit overzicht kan worden geconcludeerd dat er eind 2023 geen sprake is van (dreigende) kredietoverschrijdingen.
Investeringen | krediet | Planning 2023 | Realisatie t/m 2022 | Realisatie 2023 | Investeringsruimte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden |
Strategische investeringen | ||||||||||
Eindhoven Noord-West | 104.060 | 73.188 | 10.954 | 14.724 | 77.578 | 54.872 | 8.599 | -611 | 17.884 | 18.927 |
HOV2 | 39.293 | 33.777 | 167 | 0 | 36.146 | 33.693 | 66 | 0 | 3.081 | 84 |
HOV3 | 31.622 | 21.107 | 3.302 | 7.312 | 2.673 | 370 | 3.254 | 3.374 | 25.694 | 17.363 |
Stationsgebied | 7.779 | 7.604 | 653 | 645 | 1.984 | 1.918 | 653 | 445 | 5.142 | 5.240 |
Strategische verwerving | 48.931 | 0 | 15.425 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 45.326 | 0 |
Totaal strategische investeringen | 231.685 | 135.675 | 30.502 | 22.682 | 118.381 | 90.854 | 16.176 | 3.208 | 97.128 | 41.613 |
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||
Aardgasvrije wijken | 3.904 | 3.419 | 554 | 61 | 0 | 0 | 548 | 60 | 3.356 | 3.359 |
Dienstauto's | 196 | 0 | 42 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
Facilitaire zaken | 2.412 | 22 | 213 | 22 | 949 | 0 | 53 | 0 | 1.409 | 22 |
Facilitaire zaken Van Abbemuseum | 911 | 0 | 218 | 0 | 147 | 0 | 77 | 0 | 687 | 0 |
Hard- en software | 22.836 | 95 | 6.007 | 95 | 1.281 | 0 | 574 | 0 | 20.981 | 95 |
Onderwijshuisvesting | 216.790 | 1.000 | 38.339 | 1.000 | 72.628 | 0 | 43.809 | 0 | 100.353 | 1.000 |
Openbare ruimte | 403.971 | 56.980 | 51.083 | 7.845 | 146.209 | 30.525 | 43.923 | 7.340 | 213.839 | 19.116 |
Sport | 34.257 | 5.752 | 5.091 | 736 | 7.387 | 1.909 | 3.775 | 550 | 23.095 | 3.294 |
Vastgoed | 128.729 | 25.625 | 19.981 | 2.426 | 9.373 | 3.382 | 14.217 | 3.635 | 105.139 | 18.609 |
Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 26.339 | 1.101 | 13.027 | 0 | 4.599 | 0 | 8.998 | 0 | 12.742 | 1.101 |
Slim verduurzamen vastgoed | 17.083 | 423 | 4.177 | 276 | 2.370 | 133 | 800 | 128 | 13.912 | 162 |
Veiligheid | 961 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 |
Voorbereidingskosten grond | 9.000 | 0 | 1.342 | -4 | 1.911 | 741 | -3 | -350 | 7.908 | -391 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 867.389 | 94.418 | 140.175 | 12.457 | 246.967 | 36.689 | 116.773 | 11.362 | 504.466 | 46.366 |
Totaal | 1.099.074 | 230.093 | 170.676 | 35.139 | 365.347 | 127.543 | 132.949 | 14.571 | 601.594 | 87.979 |
Jaarlijks beoordelen we of de toekomstige te maken kosten nog passen binnen het huidig beschikbaar gesteld krediet (cost tot complete). Voor alle 18 kredieten geldt dat er binnen het krediet voldoende ruimte is om de toekomstige kosten te dekken.