| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.773 | 16.996 | 15.891 | 1.105 | |
Baten | -422 | -1.661 | -1.840 | 179 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -234 | -796 | -273 | -523 | |
Saldo | 14.117 | 14.539 | 13.779 | 760 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening pensioen (voormalige wethouders) | -87 | - | - | -87 | incidenteel |
Zowel lopende als toekomstige pensioenverplichtingen van (voormalig) wethouders zijn ondergebracht in een voorziening. Op basis van een actuele actuariële berekening per jaareinde is de voorziening aangevuld. | |||||
Voorziening wachtgeld bestuurders + voormalig personeel | -198 | - | - | -198 | incidenteel |
Oud bestuurders hebben recht op een uitkering (wachtgeld). Op basis van een actuele inschatting per jaareinde (inkomsten die worden gegenereerd door oud wethouders worden in mindering gebracht) is een aanvullende storting in de voorziening gedaan. | |||||
Bestuursakkoord | 523 | - | -523 | - | incidenteel |
De niet bestede intensiveringsmiddelen uit het bestuursakkoord m.b.t. Griffie en Brainport voor iedereen worden teruggestort in de hiervoor bestemde bestemmingsreserve Samen Morgen Mooier Maken. | |||||
Overig | 867 | 179 | - | 1.046 | |
SALDO | 1.105 | 179 | -523 | 761 |