| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.412 | 3.692 | 3.476 | 216 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -60 | -168 | -153 | -15 | |
Saldo | 3.352 | 3.524 | 3.322 | 202 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Doorbelaste apparaatskosten | 203 | - | - | 203 | incidenteel |
Betreft een afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten). Zie toelichting paragraaf 3e Bedrijfsvoering. | |||||
Overig | 13 | - | -15 | -2 | |
SALDO | 216 | - | -15 | 201 |