| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.803 | 11.581 | 12.015 | -434 | |
Baten | 0 | -97 | -8 | -89 | |
Saldo | 10.803 | 11.484 | 12.007 | -523 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteitsvoorzieningen | -393 | - | - | -393 | incidenteel |
De forse stijging van grondstoffen heeft geleid tot een contractueel overeengekomen tariefaanpassing conform de CPI index van 10%. | |||||
Hulpmiddelen | -372 | - | - | -372 | structureel |
De vergrijzing in combinatie met de ambitie om inwoners zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten leven, leidt tot een grotere vraag naar woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. | |||||
Taxbus cvv | 280 | -79 | - | 201 | incidenteel |
Het aantal uitgevoerde ritten blijft achter bij de verwachting waardoor een voordeel ontstaat. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor de inzet van programmamanager, secretariële ondersteuning en deelname aan regionaal kernteam. | |||||
Overig | 51 | -10 | - | 41 | |
SALDO | -434 | -89 | - | -523 |