Het thema Wmo bestaat uit diverse taakvelden. In onderstaande tabellen een overzicht van de realisatie op het totale thema. De toelichtingen op de afwijkingen zijn per taakveld weergegeven.
| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 103.450 | 110.328 | 110.729 | -401 | |
Baten | -3.637 | -4.431 | -3.045 | -1.386 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -21 | -387 | -849 | 462 | |
Saldo | 99.792 | 105.510 | 106.835 | -1.325 | |
Uitsplitsing financieel per taakveld
| Taakveld | Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Lasten | 10.803 | 11.581 | 12.015 | -434 | ||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 0 | -97 | -8 | -89 | ||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Saldo | 10.803 | 11.484 | 12.007 | -523 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Lasten | 42.982 | 45.473 | 44.191 | 1.282 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | -2.579 | -3.276 | -2.211 | -1.065 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Saldo | 40.403 | 42.197 | 41.979 | 218 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Lasten | 49.665 | 53.274 | 54.523 | -1.249 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | -1.058 | -1.058 | -826 | -232 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Mutatie reserves (TV 0.10) | -21 | -387 | -849 | 462 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Saldo | 48.586 | 51.829 | 52.848 | -1.019 | ||
Totaal | 99.792 | 105.510 | 106.835 | -1.325 | |||
