| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 16.283 | 20.208 | 21.182 | -974 | |
Baten | -208 | -208 | -231 | 23 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -21 | -1.109 | -1.041 | -68 | |
Saldo | 16.054 | 18.891 | 19.910 | -1.019 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke Opvang | -868 | - | - | -868 | structureel |
De toename van de doelgroep, mede door stagneren van uitstroom, leidt tot een overschrijding. | |||||
Gezinsopvang | -821 | - | - | -821 | structureel |
Vanwege beperkt aantal woonplekken verblijven dakloze gezinnen langer op de beschikbare opvangplekken. Hierdoor ontstaat er een tekort aan plekken en is het noodzakelijk om alternatieve locaties in te zetten en nieuwe dakloze gezinnen een tijdelijk onderkomen te bieden. | |||||
Project MO-locaties | 420 | - | - | 420 | incidenteel |
Bij B&W besluit is besloten om meerdere locaties in te regelen voor Maatschappelijke Opvang. Een aantal locaties hebben vertraging opgelopen door de benodigde procedures en lopen langer door in 2024. | |||||
Overig | 295 | 23 | -68 | 250 | |
SALDO | -974 | 23 | -68 | -1.019 |