| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 33.382 | 33.066 | 33.341 | -275 | |
Baten | -850 | -850 | -595 | -255 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 722 | 192 | 530 | |
Saldo | 32.532 | 32.938 | 32.938 | 0 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Innovatiereserve Beschermd Wonen | - | 530 | 530 | incidenteel | |
Door een overschrijding op de zorgkosten Beschermd wonen en minder ontvangsten uit eigen bijdragen resteren minder Beschermd wonen middelen om in de innovatiereserve te storten. | |||||
Beschermd wonen | -286 | - | - | -286 | incidenteel |
De gewenste beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis wordt zichtbaar middels de verschuiving naar lichtere producten. Er is een klein nadeel t.o.v. begroting te zien. | |||||
Overig | 11 | -255 | - | -244 | |
SALDO | -275 | -255 | 530 | - |