| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.681 | 2.527 | 1.748 | 779 | |
Baten | 0 | -697 | -119 | -578 | |
Saldo | 1.681 | 1.830 | 1.628 | 202 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUK GALA | 636 | -578 | - | 58 | incidenteel |
Betreft het projectonderdeel Valpreventie. De onderbesteding is een gevolg van de verlate beschikking vanuit het Rijk. | |||||
Overig | 143 | - | - | 143 | |
SALDO | 779 | -578 | - | 201 |