| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.163 | 22.822 | 22.759 | 63 | |
Baten | -2.042 | -2.042 | -1.454 | -588 | |
Saldo | 20.121 | 20.780 | 21.304 | -524 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Eigen bijdrage | - | -588 | - | -588 | incidenteel |
Doordat de gecontracteerde aanbieders niet kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar ondersteuning ontstaan wachtlijsten. Hierdoor zijn ook de inkomsten uit eigen bijdragen lager. | |||||
Overig | 63 | - | - | 63 | |
SALDO | 63 | -588 | - | -525 |