| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.285 | 22.259 | 24.510 | -2.251 | |
Baten | -10.930 | -12.775 | -13.075 | 300 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -1.524 | -1.931 | -580 | -1.351 | |
Saldo | 5.831 | 7.553 | 10.855 | -3.302 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Planmatig onderhoud vastgoed | -550 | - | 550 | - | incidenteel |
In 2023 is conform onderhoudsplanning planmatig onderhoud uitgevoerd voor diverse objecten. De begroting voor planmatig onderhoud is echter gebaseerd op het langjarig gemiddelde en niet conform planning 2023 geactualiseerd. | |||||
Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed | 1.740 | -707 | -1.033 | - | incidenteel |
Ons eigen vastgoed wordt verduurzaamd. Het resultaat voor de verduurzaming wordt via de reserve CO2 geëgaliseerd (en gebruikt als revolving fund), conform raadsbesluit 2019 en 2021. | |||||
Stadsdeelbudget | 232 | - | - | 232 | incidenteel |
Door capaciteitsproblemen zijn enkele zaken niet of met vertraging uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder opschoondagen gehouden. | |||||
Flexpool | 630 | -627 | - | 3 | incidenteel |
De beschikbare subsidie wordt doorgezet naar 2024. Het budget is nog niet volledig benut door een beperkte capaciteit en vraag vanuit de SGE gemeenten. | |||||
Leefbare wijken | 428 | - | -428 | - | incidenteel |
Vertraging in het actieplan ‘Impuls wijkaanpak’, en in het opstellen van de randvoorwaarden voor de inzet van het bij het bestuursakkoord toegekende budget voor gebiedsgericht werken, heeft tot gevolg dat een deel van het budget doorschuift naar 2024. | |||||
Bouwvergunningen | 471 | 940 | - | 1.411 | incidenteel |
Eindhoven heeft grote ambities en zet zich volop in om de woningbouw te versnellen. Dit zorgt ervoor dat er meer (grote) bouwvergunningen worden aangevraagd. De begrote kosten en opbrengsten zijn gedurende 2023 beide met € 1,65 miljoen verhoogd. De geschatte extra inkomsten zijn hoger en de extra kosten zijn lager uitgevallen. | |||||
Woonwagenbeleid | 323 | -210 | -113 | - | incidenteel |
Het plan met betrekking tot de mogelijke in- en uitbreiding van de woonwagenlocaties vergt meer tijd doordat de meervoudige complexe opgave niet uitsluitend ruimtelijk planologisch is, maar ook raakvlakken heeft met veiligheids-, leefbaarheids- en sociale problematiek. Dit vergt veel afstemming tussen bewoners, woningcorporatie en gemeente waardoor het beschikbare budget doorschuift naar 2024. | |||||
Projecten | -5.189 | 304 | - | -4.885 | incidenteel |
Het verschil op projecten ontstaat door meer inzet van vast personeel en minder inzet van inhuur op projecten dan begroot. Hierdoor ontstaat een nadeel op de doorbelastingen van € 4,5 miljoen door hoeveelheidsverschillen (€ 2,4 miljoen) en prijsverschillen (€ 2,1 miljoen). | |||||
Projecten (geen investeringen) | 99 | 390 | -489 | - | incidenteel |
Het gaat hier om projecten waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Dit zijn afwijkingen op de jaarschijf 2023 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van dit project. | |||||
Overig | -435 | 210 | 162 | -63 | |
SALDO | -2.251 | 300 | -1.351 | -3.302 |