| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 53.685 | 52.797 | 24.663 | 28.134 | |
Baten | -51.768 | -51.451 | -24.853 | -26.598 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 949 | 420 | 3.940 | -3.520 | |
Saldo | 2.866 | 1.766 | 3.750 | -1.984 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Actieve grondexploitaties niet-bedrijven terreinen | 29.004 | -29.004 | - | - | incidenteel |
Grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans waardoor er geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een verdere toelichting de paragraaf grondbeleid. | |||||
Resultaat actieve grondexploitaties niet bedrijventerreinen | -817 | 1.589 | -2.666 | -1.894 | incidenteel |
Resultaat tussentijds winstnemen en afsluiten projecten is € 2,7 miljoen (raming € 1,1 miljoen) en is gestort in de reserve bovenplans en reserve strategische investeringen. Per saldo was een storting nodig in de voorziening negatieve grondexploitaties van € 0,8 miljoen. | |||||
Projecten (niet-investeringen) | 83 | 752 | -881 | -46 | incidenteel |
Project 'Buurtschap Te Veld' wijkt qua realisatie af van de planning. Dit zijn afwijkingen op jaarschijf 2023 welke niet leiden tot voor- of nadelen per einde van dit project. | |||||
Overig | -136 | 65 | 27 | -44 | |
SALDO | 28.134 | -26.598 | -3.520 | -1.984 |