Algemene gegevens | realisatie 2022 | begroting 2023 | realisatie 2023 |
|---|---|---|---|
Personeel | Bezetting | formatie | |
Formatie/bezetting in fte’s (per 31 december) | 2.175 | 2.101 | 2.326 |
- gemeenteraad | 45 | 45 | 47* |
- college B&W | 8 | 8 | 8 |
- griffie | 9 | 11 | 11 |
- overige formatie | 2.113 | 2.037 | 2.262 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 226.374 | 226.969 | 226.545 |
| 225.312 | 226.969 | 225.445 |
| 1.062 | 0 | 1.000 |
Rente | |||
Omslagrente | 1% | 1% | 1% |
Rente grondexploitatie | 1,1% | 1,3% | 1,1% |
Rente IHP; bestaande kredieten | 1% | 1% | 1% |
Rente IHP; nieuwe kredieten | 1% | 1% | 1% |
Rente reserves / voorzieningen | 1% | 1% | 1% |
Prijsstijging voor | |||
Goederen en diensten | 1,4% | 3,4% | 3,4% |
Subsidies WMO/Jeugd | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
Subsidies overige | 1,4% | 3,4% | 3,4% |
Indexering inkomsten | |||
OZB | 6,6% | 0% | 0% |
Tarieven, belastingen, rechten | 1,4% | 2,4% | 2,4% |
Overige | 1,4% | 0% | 0% |
* Er zijn 45 actieve raadsleden; 2 zieke raadsleden zijn vervangen door een ander raadslid waardoor het totaal op 47 uitkomt.