| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.804 | 1.864 | 1.461 | 403 | |
Baten | -12 | -12 | -37 | 25 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -344 | -493 | -121 | -372 | |
Saldo | 1.448 | 1.359 | 1.303 | 56 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten (niet investeringen) | 367 | 5 | -372 | - | incidenteel |
Het gaat hier om OV projecten waarbij de jaarschijven in de begroting afwijken t.ov. het werkelijke uitvoeringsjaar. Dit zijn afwijkingen die niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten leiden. | |||||
Overig | 36 | 20 | - | 56 | |
SALDO | 403 | 25 | -372 | 56 |