| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.796 | 12.223 | 6.278 | 5.945 | |
Baten | -1.899 | -10.010 | -2.242 | -7.768 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -2.889 | 2.687 | 297 | 2.390 | |
Saldo | 4.008 | 4.900 | 4.333 | 567 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten (geen investeringen) | 5.696 | -4.709 | -987 | - | incidenteel |
Het gaat hier om projecten voor realisatie van fietsenstallingen waarbij de jaarschijven in de begroting afwijken t.o.v. het werkelijke uitvoeringsjaar. Dit zijn afwijkingen die niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten leiden. | |||||
Overig | 249 | 341 | -23 | 567 | incidenteel |
SALDO | 5.945 | -4.368 | -1.010 | 567 |