| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 36.381 | 38.855 | 39.195 | -340 | |
Baten | -4.076 | -4.284 | -4.346 | 62 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -76 | -448 | -264 | -184 | |
Saldo | 32.229 | 34.123 | 34.585 | -462 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Cultuurpanden | -741 | - | - | -741 | incidenteel |
Bij een aantal cultuurpanden zijn er in 2023 onvoorziene (herstel)maatregelen uitgevoerd. Met name als gevolg van de uitgevoerde brandveiligheid inspecties. Daarnaast hebben de hoge prijsstijgingen tot een overschrijding van het budget geleid. | |||||
Overig | 401 | 62 | -184 | 279 | |
SALDO | -340 | 62 | -184 | -462 |