| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.355 | 5.110 | 4.768 | 342 | |
Baten | -2.817 | -3.210 | -4.245 | 1.035 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 121 | -827 | 35 | -862 | |
Saldo | 659 | 1.073 | 558 | 515 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Toeristenbelasting 2023 | - | 984 | -850 | 134 | incidenteel |
Er is een voordelig resultaat behaald van € 984.000 op de toeristenbelasting 2023. Dit voordeel wordt voor € 850.000 verrekend met de reserve citymarketing (rekening houdend met de maximale stand van € 2,0 miljoen van voorgenoemde reserve). | |||||
Overig | 342 | 51 | -12 | 381 | |
SALDO | 342 | 1.035 | -862 | 515 |