| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.878 | 31.551 | 29.702 | 1.849 | |
Baten | -1.410 | -10.393 | -10.202 | -191 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -710 | -640 | -70 | |
Saldo | 19.468 | 20.448 | 18.860 | 1.588 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1.121 | - | - | 1.121 | incidenteel |
Betreft een afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten). Zie hiervoor paragraaf 3e Bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten. | - | - | |||
Explosievenonderzoek | -539 | 540 | - | 1 | incidenteel |
Afwijking aan lasten- en batenkant wordt veroorzaakt als gevolg van de afgeleiding vanuit de projectenadministratie op basis van de ontvangen rijksbijdrage voor explosievenonderzoek. Per saldo is het resultaat nihil. | |||||
Externe incidentele veiligheidsbudgetten | 973 | -973 | - | - | incidenteel |
Het Rijk heeft incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor extra veiligheidsinzet. Middelen zijn in 2023 niet volledig ingezet. Hierop zit op termijn een terugbetalingsverplichting, indien middelen niet volledig worden ingezet. | |||||
Reguliere veiligheidsbudgetten | 287 | -20 | - | 267 | incidenteel |
Betreft beperkte financiële afwijkingen op een aantal reguliere veiligheidsbudgetten. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is op onderdelen niet volledig ingezet, waaronder informatiegestuurd werken en gebiedsgericht werken. | |||||
Overig | 7 | 262 | -70 | 199 | incidenteel |
SALDO | 1.849 | -191 | -70 | 1.588 |