| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.835 | 2.222 | 3.358 | -1.136 | |
Baten | -136 | -161 | -68 | -93 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 3 | -284 | -691 | 407 | |
Saldo | 1.702 | 1.777 | 2.600 | -823 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Uitvoeringsplan monumenten | -343 | - | 343 | - | incidenteel |
Er zijn onderhouds- en overige kosten gemaakt voor de gemeentelijke monumenten. Deze kosten worden volledig gedekt uit de reserve Revolving fund monumenten. De kosten en onttrekking uit de reserve waren niet begroot. | |||||
Genneper watermolen | -600 | - | - | -600 | incidenteel |
Schadevergoeding aan de huurder van de Genneper Watermolen. Dit juridisch geschil was opgenomen in de risicoparagraaf en wordt in 2023 verrekend met het rekeningresultaat van de gemeente. | |||||
Overig | -193 | -93 | 64 | -222 | |
SALDO | -1.136 | -93 | 407 | -822 |