| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.200 | 6.589 | 8.318 | -1.729 | |
Baten | -1.046 | -886 | -2.435 | 1.549 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -243 | -196 | -47 | |
Saldo | 5.154 | 5.460 | 5.687 | -227 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Bovenmatige prijsstijgingen Beveiliging | -50 | - | - | -50 | structureel |
Inhuur Beveiliging heeft door de prijsstijgingen geleid tot een overschrijding van € 119.000 die we voor een groot deel binnen de exploitatie hebben opgevangen door het later invullen van vacatureruimte waardoor nog € 50.000 resteert. | |||||
Energielasten | -177 | - | - | -177 | structureel |
De stijging van de energietarieven heeft, ondanks een compensatie van € 132.000 euro, geleid tot een tekort van € 176.500. | |||||
Kosten en baten inzake Reserve Aankoop kunst en Reserve Tentoonstellingen | -1.531 | 1.522 | 9 | - | incidenteel |
Aankopen van kunstwerken en kosten inzake de programmering van tentoonstellingen worden afgestemd op de beschikbaarheid van grotendeels extern geworven middelen. Het werven van externe middelen voor jaaroverschrijdende projecten is vooraf niet op jaarbasis te begroten. | |||||
Egalisatie via Reserve Gebruikersonderhoud | 56 | - | -56 | - | incidenteel |
Fluctuaties in de kosten voor gebruikersonderhoud worden opgevangen via de Egalisatiereserve Gebruikersonderhoud. | |||||
Overig | -27 | 27 | - | - | |
SALDO | -1.729 | 1.549 | -47 | -227 |