| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.671 | 4.004 | 3.664 | 340 | |
Baten | 0 | -987 | 928 | -1.915 | |
Saldo | 5.671 | 3.017 | 4.593 | -1.576 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhulp crisis | -670 | - | - | -670 | structureel |
Crisis ambulant en verblijf | |||||
SPUK Acute Jeugd GGZ | 1.915 | -1.915 | - | - | incidenteel |
Ondanks verlenging van de opdracht tm 2023 hebben een aantal zorgaanbieders de middelen niet geheel kunnen besteden. Het bedrag moet worden terugbetaald aan het Rijk. | |||||
Overig | -905 | - | - | -905 | |
SALDO | 340 | -1.915 | - | -1.575 |