| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 219 | 9.726 | 10.157 | -431 | |
Baten | 0 | 0 | -4 | 4 | |
Saldo | 219 | 9.726 | 10.152 | -426 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Mono Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -1.270 | - | - | -1.270 | structureel |
Toename op ambulant specialistische GGZ zorg, zowel de lichte variant als de zware variant. De zware variant bevat een aantal intensieve behandelingen voor gezinnen. | |||||
Multi Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 831 | - | - | 831 | incidenteel |
De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. | |||||
Overig | 8 | 4 | - | 12 | |
SALDO | -431 | 4 | - | -427 |