| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 675 | 14.457 | 16.184 | -1.727 | |
Saldo | 675 | 14.457 | 16.184 | -1.727 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Mono Jeugdhulp met verblijf | -3.070 | - | - | -3.070 | structureel |
Inzet op kleinschalig wonen (maximaal 4 jongeren per groep) verhoogt de kosten. | |||||
Multi Jeugdhulp met verblijf | 1.327 | - | - | 1.327 | incidenteel |
De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. | |||||
Overig | 16 | - | - | 16 | |
SALDO | -1.727 | - | - | -1.727 |