| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 34.200 | 15.509 | 6.552 | 8.957 | |
Baten | -478 | -1.084 | -1.152 | 68 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 5.758 | 5.714 | 44 | |
Saldo | 33.722 | 20.183 | 11.114 | 9.069 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Multi Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.882 | - | - | 3.882 | incidenteel |
De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. | |||||
PGB Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.217 | - | - | -1.217 | incidenteel |
De realisatie (inzet) van PGB is niet op de taakveld-verfijning (IV-3) ingeregeld. Per saldo is in totaal ten opzichte van begroot 6% (€75.000) meer zorg gefinancierd vanuit een PGB. | |||||
Compensatieregeling woonplaatsbeginsel | 4.057 | - | - | 4.057 | incidenteel |
Het betreft een meevaller in de berekensystematiek van het bedrag voor de compensatie woonplaatsbeginsel. | |||||
Samen voor Jeugd | 1.927 | - | - | 1.927 | incidenteel |
Achtergebleven projectkosten en lager vastgestelde subsidies zorgen voor een voordeel op deze regionale samenwerking vanuit 2022 en 2023 tezamen. | |||||
Overig | 308 | 68 | 44 | 420 | |
SALDO | 8.957 | 68 | 44 | 9.069 |