| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 23.405 | 3.834 | 4.626 | -792 | |
Saldo | 23.405 | 3.834 | 4.626 | -792 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Mono Jeugdhulp behandeling | -574 | - | - | -574 | structureel |
Stijging van de kosten door een toename in het aantal indicaties voor intensieve gezinsgerichte behandeling. Het betreft zwaardere zorg i.h.k.v. opvoeden & opgroeien (gezinsproblematiek) en LVB (licht verstandelijke beperking). | |||||
Overig | -218 | - | - | -218 | |
SALDO | -792 | - | - | -792 |