| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.219 | 12.842 | 14.168 | -1.326 | |
Saldo | 5.219 | 12.842 | 14.168 | -1.326 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Mono Jeugdhulp begeleiding | -3.351 | - | - | -3.351 | structureel |
Een verschuiving van meer thuis begeleiden in plaats van in een instelling (ambulantisering) veroorzaakt een stijging. Dit is een gewenste ontwikkeling, omdat daarmee verblijf in een instelling afneemt. | |||||
Multi Jeugdhulp begeleiding | 867 | - | - | 867 | incidenteel |
De complexe doelgroep voor inzet van Multi ontvangt veelal nog jeugdhulp binnen Mono. Effecten op bijsturing worden in 2024 zichtbaar. | |||||
PGB Jeugdhulp begeleiding | 1.155 | - | - | 1.155 | incidenteel |
De realisatie (inzet) van PGB is niet op de taakveld-verfijning (IV-3) ingeregeld. Per saldo is in totaal ten opzichte van begroot 6% (€75.000) meer zorg gefinancierd vanuit een PGB. | |||||
Overig | 3 | - | - | 3 | |
SALDO | -1.326 | - | - | -1.326 |