| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 116 | 116 | 116 | 0 | |
Baten | -578.404 | -615.258 | -632.629 | 17.371 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 397 | 2.124 | -1.727 | |
Saldo | -578.288 | -614.745 | -630.389 | 15.644 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Resultaat op uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - | incidenteel |
Nagekomen resultaat 2020, 2021, 2022, actualisering verdeelmaatstaven | - | 399 | - | 399 | incidenteel |
Actualisering verdeelmaatstaven | - | -854 | - | -854 | incidenteel |
Opvoeren BCF-plafond in algemene uitkering 2023 | - | 4.924 | - | 4.924 | incidenteel |
Nacalculatie prijsstijgingen over prijspeil 2022 en 2023 (aanpassing accressen) | - | 7.704 | - | 7.704 | incidenteel |
Vrijval behoedzaamheidsmarge | - | 3.200 | - | 3.200 | incidenteel |
Decembercirculaire 2023 - compensatie OekraÏne | - | 271 | - | 271 | incidenteel |
Decembercirculaire 2023 - taakmutaties | - | 1.727 | - | 1.727 | incidenteel |
Jaarovergang: storting reserve circulaires gemeentefonds decembercirculaire | - | - | -1.727 | -1.727 | incidenteel |
SALDO | - | 17.371 | -1.727 | 15.644 |