| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 894 | 942 | 1.225 | -283 | |
Baten | -2.902 | -2.902 | -3.615 | 713 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -2.008 | -1.960 | -2.390 | 430 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Opbrengsten invordering | - | 393 | - | 393 | incidenteel |
Voordeel op de opbrengst van in rekening gebrachte aanmaningskosten en met name dwangbevelen t.a.v. de gemeentelijke belastingen en heffingen. | |||||
Precario | - | 342 | - | 342 | incidenteel |
Voordeel als gevolg van het gebruik van openbare grond ten behoeve van bouwprojecten. De precario wordt bij de start van projecten in rekening gebracht en is moeilijk te voorspellen, zowel qua tijd en omvang. | |||||
Storting voorziening dubieuze debiteuren | -300 | - | - | -300 | incidenteel |
De hogere storting is gebaseerd op de gemiddelde historische oninbaarheid t.o.v. de belastingopbrengst. | |||||
Doorbelaste apparaatskosten | -2 | - | - | -2 | incidenteel |
Betreft een afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten). Zie hiervoor paragraaf 3e Bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten. | |||||
Overig | 19 | -22 | - | -3 | |
SALDO | -283 | 713 | - | 430 |