| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.518 | 1.720 | 1.906 | -186 | |
Baten | -39.689 | -39.689 | -39.490 | -199 | |
Saldo | -38.171 | -37.969 | -37.584 | -385 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
OZB Woningen eigenaren | - | -199 | - | -199 | incidenteel |
Minder opbrengsten doordat een deel van de woningwaarde bij de berekening OZB-tarieven te hoog is ingeschat. | |||||
Doorbelaste apparaatskosten | -186 | - | - | -186 | incidenteel |
Betreft een afwijking op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten). Zie hiervoor paragraaf 3e Bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten. | |||||
SALDO | -186 | -199 | - | -385 |