| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.633 | 27.819 | 27.265 | 554 | |
Baten | -28.927 | -28.920 | -28.532 | -388 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -106 | -6 | -100 | |
Saldo | -1.294 | -1.207 | -1.273 | 66 | |
Realisatie 2023 per categorie | ||||||
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
GR Cure | 433 | - | - | 433 | incidenteel |
Het betreft hier het positief resultaat Cure 2022 (€ 433.000). Het resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door minder aangeboden afval op de milieustraten en door hogere opbrengsten bij papier en textiel. | |||||
Afvalstoffenheffingen | - | -428 | - | -428 | incidenteel |
Het nadeel is ontstaan door een lager aantal huishoudens dan begroot (- € 448.000) en door een licht hoger aantal bedrijven dan begroot (€ 20.000). | |||||
Overig | 121 | 40 | -100 | 61 | |
SALDO | 554 | -388 | -100 | 66 |